用友畅捷通T+往来核销余额和科目余额不一致。这个问题，一般是因为修改过基础资料（往来单位、部门、员工等），造成辅助核算历史与基础资料不一致。

解决方法如下：

1、所有年度都反结账、反记账。

2、打开总账-凭证整理

3、会计期间选择所有期间，只勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史，点击确定

4、提示点击是

5、重新记账、结账，年结时注意勾选覆盖下一年期初，无法覆盖的话，在下一年度进行对照科目。

操作完成后，往来核销明细余额与科目余额一致。